遵义市救助站2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开

发布时间: 2021-03-24 10:16 字体:[]

第一部分遵义市救助站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市救助站2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市救助站2021年预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释



第一部分 遵义市救助站概况

一、部门主要职能

我单位是遵义市民政局下属社会福利事业单位,属财政全额拨款事业单位,履行救助城市生活无着流浪乞讨人员职责。集救助管理、未成年人保护和家庭避难(尚未启动)等功能于一体,具备基本救助保护、教育矫治、预防干预和服务保障等功能,以适应遵义市经济社会发展水平,满足本市救助保护工作的实际需要。

部门预算单位构成

机构情况:独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。 5 (室):办公室、财务股、业务股、人教股、后期股

部门人员构成

202012月31日,遵义市救助站总编制人数23人,均为事业编制;实有在职人员18人;离退休人员21人,其中:离休1人、退休20人。

第二部分遵义市救助站2021年部门预算公开报表

详见附件

第三部分遵义市救助站2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市救助站2021年初部门预算收入总额为342.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入342.81万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算342.81万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出296.45万元,卫生健康支出20.48万元,住房保障支出25.88万元。

遵义市救助站2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加5.39万元。主要原因是救助站运行维护项目支出增加5万元,因我单位在2021年启动未成年人保护工作,因此开展工作所需资金较上年增加

部门收入总体情况

遵义市救助站2021年收入总额为342.81万元,较上年增加5.39万元主要原因救助站运行维护项目支出增加5万元,因我单位在2021年启动未成年人保护工作,因此开展工作所需资金较上年增加。其中一般公共预算财政拨款收入342.81万元,占2021年部门收入的100较上年增加5.39万元

部门支出总体情况

遵义市救助站2021年支出预算总额为342.81万元,较上年增加5.39万元。其中:基本支出307.81万元,占2021年部门支出的90%;项目支出35万元,占2021年部门支出的10%。

基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为事业运行支出235.97万元,占总支出的69%;机关事业单位基本养老保险缴费支出22.58万元,占总支出的6.7%;住房公积金支出25.88万元,占总支出的7.5%;行政事业单位医疗支出20.48万元,占总支出的6%;其他社会保障和就业支出2.9万元,占总支出的0.8

项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出35万元,占总支出的10

财政拨款收支总体情况

遵义市救助站2021年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入342.81万元,其中:本年收入342.81万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出342.81万元,其中:社会保障和就业支出296.45万元,占财政拨款支出的86.5%;卫生健康支出20.48万元,占财政拨款支出的6%;住房保障支出25.88万元,占财政拨款支出的7.5

遵义市救助站2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加5.39万元主要原因救助站运行维护项目支出增加5万元,因我单位在2021年启动未成年人保护工作,因此开展工作所需资金较上年增加

一般公共预算支出情况

遵义市救助站2021年一般公共预算支出总额342.81万元,较上年增加5.39万元主要原因救助站运行维护项目支出增加5万元,因我单位在2021年启动未成年人保护工作,因此开展工作所需资金较上年增加。其中:基本支出307.81万元,占一般公共预算支出总额的90%;项目支出35万元,占一般公共预算支出总额的10%。基本支出中行政运行支出为235.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出22.58万元,住房公积金支出25.88万元,卫生健康支出20.48万元,其他社会保障和就业支出2.9万元。项目支出中一般行政管理事务支出35万元

一般公共预算基本支出情况

遵义市救助站2021年一般公共预算基本支出为307.81万元,较上年增加0.39万元主要原因是人员工龄工资在新的一年有所增加,导致人员经费支出增加。其中人员经费281.84万元,占一般公共预算基本支出的92%;公用经费25.97万元,占一般公共预算基本支出的8%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出228万元,占人员经费的81%;对个人和家庭的补助支出53.79万元,占人员经费的19%;公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出24.97万元,占公用经费的96%;资本性支出1万元,占公用经费的4%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市救助站2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.5万元,较2020预算数减少0.3万元、下降18%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费1.5万元,比上年减少0.3万元,下降18 %;因公出国(境)费0万元比上年减少0万元,下降0 %公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0 %

遵义市救助站2021“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.44 %。

政府性基金预算支出情况

遵义市救助站2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

政府性基金预算支出情况

遵义市救助站2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

遵义市救助站2021年机关运行经费预算18万元,较上年减少2万元主要原因为我单位2021年在职人员减少1人,在职转退休1人机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2021遵义市救助站国有资产原值合计5456万元,较上年增加492万元。其中:流动资产1123万元,固定资产174万元,长期投资0万元,在建工程5149元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义市救助站2021政府采购预算共4万元,比上年减少3万元,下降43%。其中:货物类采购预算共安排4万元,比上年减少3万元,下降43%;工程类预算共安排0万元,比上年无变化;服务类预算共安排0万元,比上年无变化

政府购买服务情况

遵义市救助站2021年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

遵义市救助站2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算35万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

遵义市救助站2021年项目支出预算为35万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市救助站2021年部门预算公开报表


附件.遵义市救助站2021年部门预算公开报表.xls