遵义市民政局2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开

发布时间: 2021-03-26 11:29 字体:[]

公开目录

第一部分遵义市民政局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市民政局2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市民政局2021年预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释



第一部分 遵义市民政局概况

一、部门主要职能

遵义市民政局主要职责

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策;起草民政工作法规、规章草案,拟订全市民政事业发展规划、政策、标准、年度计划并组织实施。

(二)拟订全市社会救助政策、规划和标准;健全全市社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作;指导全市城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

(三)指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区治理和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导城市居民委员会建设;指导乡(镇)村(居)委政务公开工作。

(四)负责地名管理和行政区划工作;负责全市乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作;负责全市行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作;负责边界争议调处事务工作。

(五)依法对社会团体、社会服务机构和基金会进行登记、管理。

(六)组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七)负责殡葬管理,拟定服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利工作、特困人员救助供养机构管理工作。

(九)组织实施残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)组织实施关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的相关政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)执行社会工作、志愿服务的政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政事业经费管理工作;指导、监督全市各项民政事业经费管理工作;负责全市民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作;指导、监督全市民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

(十四)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)承办市委、市人民政府和省民政厅交办的其他事项

部门预算单位构成

市民政局预算单位构成

市民政局部门预算单位包括:局机关及下属4个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:局机关;财政全额补助事业单位4 个:遵义市社会福利院(遵义市宽阔水茶场)、遵义市救助站、遵义市精神病院、遵义市务川精神病院。

内设机构设置,市财政局机关共 10 个科(室):办公室、规划财务科、社会组织登记管理科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。

部门人员构成

202012月31日,遵义市民政局总编制人数266人,其中:行政编制31人、事业编制235人;实有在职人员211人,其中:行政34人、事业177人(包括参照公务员管理人员0人);离退休人员302人,其中:离休3人、退休299人。

第二部分 遵义市民政局2021年部门预算公开报表

(详见附件)

第三部分 遵义市民政局2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市民政局2021年初部门预算收入总额为26203.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入21040.27万元,政府性基金预算财政拨款收入416万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入4747.45万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算26203.72万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出25209.79万元,卫生健康支出267.06万元,住房保障支出310.88万元,其他支出416万元 (根据所列科目填写)。

遵义市民政局2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加993.93万元。主要原因是:未纳入非税管理的事业收入增加及政府性基金预算收入增加

部门收入总体情况

遵义市民政局2021年收入总额为26203.72万元,较上年增加993.93万元主要原因:未纳入非税管理的事业收入增加及政府性基金预算收入增加。其中一般公共预算财政拨款收入21040.27万元,占2021年部门收入的80.29较上年增加214.93万元主要原因:人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入416万元,占2021年部门收入的1.59较上年增加84万元主要原因:省级提前下达彩票公益金增加;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0较上年增加(减少)0万元主要原因:......;财政专户管理资金收入0万元,2021年部门收入的0较上年增加(减少)0万元主要原因:......;事业收入4747.45万元,占2021年部门收入的18.12较上年增加1820.19万元主要原因:民政局下属两家事业单位遵义市精神病院、务川精神病院事业收入增加;事业单位经营收入0万元,占2021年部门收入的0较上年增加(减少)0万元主要原因:......;上级补助收入0万元,占2021年部门收入的0较上年增加(减少)0万元主要原因:......;附属单位上缴收入0万元,占2021年部门收入的0较上年增加(减少)0万元主要原因:......;其他收入0万元,占2021年部门收入的0较上年增加(减少)0万元主要原因:......;上年结转0万元2021年部门收入的0较上年增加(减少)0万元主要原因:......。(根据实际情况填写)。

部门支出总体情况

遵义市民政局2021年支出预算总额为26203.72万元,较上年增加993.93万元(主要原因:未纳入非税管理的事业收入增加及政府性基金预算收入增加)。其中:基本支出6944.92万元,占2021年部门支出的26.5%;项目支出19258.8万元,占2021年部门支出的73.5%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出888.72万元,占总支出的3.39%;社会福利事业单位支出4969.39万元,占总支出的18.96%;流浪乞讨人员救助支出235.97万元,占总支出的0.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出218.28万元,占总支出的0.83%;机关事业单位职业年金缴费支出34.77万元,占总支出的0.13%;其他社会保障和就业支出19.86万元,占总支出的0.08%卫生健康医疗保障支出267.06万元,占总支出的1.02%;住房公积金支出310.88万元,占总支出的1.19%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为社会组织管理支出30万元,占总支出的0.11%;基础政权和社区治理支出303万元,占总支出的1.16%;其他民政理事务支出188万元,占总支出的0.72儿童福利支出602万元,占总支出的2.3%;老年福利支出1783.8万元,占总支出的6.81%;社会福利事业单位支出2090万元,占总支出的7.98%;残疾人两项补贴支出1680万元,占总支出的6.41%;城市最低生活保障金支出4000万元,占总支出的15.27%;农村最低生活保障金支出7175万元,占总支出的27.38%;临时救助支出250万元,占总支出的0.95%;流浪乞讨人员救助支出241万元,占总支出的0.92%;特困人员供养支出400万元,占总支出的1.53%; 其他生活救助支出(六十年代精简)100万元,占总支出的0.38%;用于社会福利的彩票公益金支出416万元,占总支出的1.59(根据所列实际科目填写)。

财政拨款收支总体情况

遵义市民政局2021年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入21456.27万元,其中:本年收入21456.27万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出21456.27万元,其中:一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出20462.34万元,占财政拨款支出的95.37%;卫生健康支出267.06万元,占财政拨款支出的1.24%;住房保障支出310.88万元,占财政拨款支出的1.45%。2021年政府性基金预算财政拨款支出416万元,其中:文化旅游体育与传媒支0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%;其他支出(彩票公益金安排的用于社会福利事业支出)416万元,占2020年财政拨款的1.94%。(根据所列科目填写)。

遵义市民政局2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加298.93万元主要原因:人员经费公用经费增加及政府性基金彩票公益金增加

一般公共预算支出情况

遵义市民政局2021年一般公共预算支出总额21040.27万元,较上年增加214.93万元主要原因:人员经费公用经费增加。其中:基本支出3997.47万元,占一般公共预算支出总额的19%;项目支出17042.8万元,占一般公共预算支出总额的81%。基本支出中行政运行支出888.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出218.28万元,机关事业单位职业年金缴费支出34.77万元,社会福利事业单位支出2021.94万元,流浪乞讨人员救助支出235.97万元,其他社会保障和就业支出19.86万元,卫生健康医疗保障支出267.06万元,住房公积金支出310.88万元。项目支出中社会组织管理支出30万元,基础政权和社区治理支出303万元,其他民政理事务支出188万元,儿童福利支出602万元,老年福利支出1783.8万元,社会福利事业单位支出290万元,残疾人两项补贴支出1680万元,城市最低生活保障金支出4000万元,农村最低生活保障金支出7175万元,临时救助支出250万元,流浪乞讨人员救助支出241万元,特困人员供养支出400万元,其他生活救助支出(六十年代精简)100万元。(根据所列科目填写)。

一般公共预算基本支出情况

遵义市民政局2021年一般公共预算基本支出为3997.47万元,较上年增加170.13万元主要原因:人员经费公用经费增加。其中人员经费3568.34万元,占一般公共预算基本支出的89.26%;公用经费429.14万元,占一般公共预算基本支出的10.74%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助其中:工资福利支出2853.43万元,占人员经费的79.97%;对个人和家庭的补助支出714.9万元,占人员经费的20.03%;。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:伙食补助费63.74万元,占公用经费的14.85%;其他社会保障缴费(残保金)6.65万元,占公用经费的1.55%;商品和服务支出345.75万元,占公用经费的80.57%;资本性支出13万元,占公用经费的3.03%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市民政局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为12.75万元,较2020预算数减少0.37万元、下降2.84%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费4.75万元,比上年减少0.37万元,下降7.27%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0公务车购置及运行维护费8万元,比上年减少0万元,下降0遵义市民政局2021“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.06%。

政府性基金预算支出情况

遵义市民政局2021年政府性基金预算支出总额416万元,较上年增加84万元主要原因:省财政 厅民政厅提前下达2021年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出416万元,占政府性基金预算支出总额的100%。

国有资本经营预算支出情况

遵义市民政局2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

遵义市民政局2021年机关运行经费预算429.14万元,较上年增加17.47万元主要原因:日常公用经费增加机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2021遵义市民政局国有资产原值合计44301.00万元,较上年增加2719.00万元。其中:流动资产14750.00万元,固定资产6791.00万元,长期投资0万元,在建工程22461.00元,无形资产300.00万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义市民政局2021政府采购预算共2293.77万元,比上年增加1928.67万元,增长528.26%。其中:货物类采购预算共安排1693.77万元,比上年增加1857.23万元,增长523.02%;工程类预算共安排600万元,比上年增加600万元,增长100%;服务类预算共安排0万元,比上年减少10万元,下降100%。增减变化的原因是:遵义市精神病院新增预算购新建医院所需办公设备1200万元、新建医院附属设施建设工程600万元单位自身的需要及工作安排。

政府购买服务情况

遵义市民政局2021年政府购买服务项目1个,涉及财政拨款预算15万元。

部门预算绩效管理情况

遵义市民政局2021年实行绩效目标管理的项目26个,涉及财政拨款预算17458.8万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

遵义市民政局2021年项目支出预算为17458.8万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是农村最低生活保障金支出项目7175.00万元,占项目预算总支出的41.1%;城市最低生活保障金支出项目4000.00万元,占项目预算总支出的22.91%;高龄补贴支出项目1770.00万元,占项目预算总支出的10.14%;残疾人两项补贴支出项目1680.00万元,占项目预算总支出的9.62%。

部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市民政局2021年部门预算公开报表


    附件.遵义市民政局2021年部门预算公开报表.xls