遵义市精神病院2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开

发布时间: 2021-03-30 11:28 字体:[]


公开目录

第一部分 遵义市精神病院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市精神病院2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市精神病院2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 遵义市精神病院概况

一、 部门主要职能

遵义市精神病院是民政局下属社会福利事业单位,宗旨是为精神病人、孤老残复员军人提供医疗康复服务;职能和业务范围是从事精神病人收养康复治疗、精神残疾与精神病机理研究、精神疾病医疗保健社会服务、承担对孤老残疾复员军人和烈士遗属等重点优抚对象的医疗服务工作、提供相关社会服务。

二、部门预算单位构成

遵义市精神病院属财政全额补助事业单位

机构设置,遵义市精神病院共 9 个科(室):院办公室、人教科、财务科、总务科、医保科、医教科、护理部、门诊部、住院部。

三、部门人员构成

截至2020年12月31日,遵义市精神病院总编制人数  59人,其中:事业编制59人;实有在职人员41人,其中:事业 41 人(包括参照公务员管理人员 0人);离退休人员 40 人,其中:退休 40 ,离休人员0人;单位临聘人员100人,其中:财政负担的临聘人员30人,自收自付的临聘人员70人。

第二部分 遵义市精神病院2021年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义市精神病院2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市精神病院2021年初部门预算收入总额为 4390.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入842.82万元,政府性基金预算财政拨款收入0  万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入 3547.25 万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0  万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0万元。

相应安排支出预算 4390.07 万元,其中:社会保障和就业支出4280.01万元,卫生健康支出 47.18 万元,住房保障支出62.88万元。

遵义市精神病院2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加2216.4万元。主要原因是:为本年能顺利搬进新院,完善相关配套设施建设,故新增预算办公设备配置 1200万元,新建医院附属设施建设600万元。

二、部门收入总体情况

遵义市精神病院2021年收入总额为 4390.07万元,较上年增加2216.4 万元,主要原因:事业收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入 842.82万元,占2021年部门收入的  19.2%,较上年增加95.38 万元,主要原因:增加财政补助30个临聘人员经费;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占2021年部门收入的  0%,较上年增加0 万元,主要原因:无此项预算;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占2021年部门收入的 0%,较上年增加0 万元,主要原因:无此项预算;财政专户管理资金收入0万元,占2021年部门收入的 0%,较上年增加0 万元,主要原因:无此项预算;事业收入 3547.25万元,占2021年部门收入的 80.8%,较上年增加2121.02万元,主要原因:为本年能顺利搬进新院,还需要完善相关配套设施建设,所需项目资金1800万元,但是我院事业收入实际只有1700万元左右,此收入补贴我院日常运行开支及招聘的100多个聘用人员工资福利后几乎无结余,故完善相关配套设施建设项目经费1800万元还需找其他途径筹集解决,而此项目属于政府采购范畴,需要录入政府采购计划,故暂将资金来源渠道预算到事业收入中;事业单位经营收入0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加0 万元,主要原因:无此预算;上级补助收入 0万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加0万元,主要原因:无此预算;附属单位上缴收入 0万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加 0万元,主要原因:无此预算;其他收入 0 万元,占2021年部门收入的 0%,较上年增加0万元,主要原因:无此预算;上年结转0万元,占2021年部门收入的  0%,较上年增加  0万元,主要原因:无此项预算。

三、部门支出总体情况

遵义市精神病院2021年支出预算总额为  4390.07万元,较上年增加 2216.4万元(主要原因:为能顺利搬进新院,还需完善相关配套设施,故本年新增预算新建医院办公设备配置 1200万元,新建医院附属设施建设600万元)。

其中:基本支出2520.07万元,占2021年部门支出的 57.4 %;项目支出  1870万元,占2021年部门支出的 42.6%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 0 万元,占总支出的 0 %;事业运行支出  2350.28万元,占总支出的53.54%;机关事业单位基本养老保险缴费支出  45.57万元,占总支出的 1.04%;机关事业单位职业年金缴费支出11.04万元,占总支出的0.25%;住房公积金支出 62.88 万元,占总支出的 1.43%;其他社会保障缴费3.13万元,占总支出的0.07%;卫生健康支出47.18万元,占总支出的1.07%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出0万元,占总支出的0%;信息化建设支出 0 万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出  0 万元,占总支出的0  %;社会福利事业单位支出1870万元,占总支出的42.6%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市精神病院2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为 842.82万元,其中:本年收入842.82万元,占财政拨款收入的100%;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的 0 %。2021年一般公共预算财政拨款支出  842.82万元,其中:一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的 0 %;社会保障和就业支出  732.76 万元,占财政拨款支出的86.94%;卫生健康支出  47.18万元,占财政拨款支出的5.6%;住房保障支出 62.88 万元,占财政拨款支出的 7.46%2021年政府性基金预算财政拨款支出  0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的 0 %;社会保障和就业支出  0 万元,占财政拨款支出的 0 %。

遵义市精神病院2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加95.38 万元,主要原因:增加财政补助30个临聘人员经费。

五、一般公共预算支出情况

遵义市精神病院2021年一般公共预算支出总额 842.82万元,较上年增加95.38万元,主要原因:增加财政补助30个临聘人员经费。其中:基本支出772.82万元,占一般公共预算支出总额的91.69 %;项目支出 70 万元,占一般公共预算支出总额的 8.31 %。基本支出中行政运行支出为  0万元,事业运行支出603.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出45.57万元,住房公积金支出62.88万元,机关事业单位职业年金缴费支出11.04万元,其他社会保障缴费支出3.13万元,卫生健康支出47.18万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0 万元,信息化建设支出 0 万元,其他一般公共服务支出 0 万元,社会福利事业单位支出70万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市精神病院2021年一般公共预算基本支出为 772.82 万元,较上年增加95.38万元,主要原因:增加财政补助30个临聘人员经费。其中:人员经费713.43 万元,占一般公共预算基本支出的 92.32 %;公用经费  59.39万元,占一般公共预算基本支出的 7.68 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出  629.69万元,占人员经费的 88.26 %;对个人和家庭的补助支出 83.74 万元,占人员经费的11.74%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出48.3 万元,占公用经费的100%;资本性支出 0 万元,占公用经费的 0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市精神病院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0万元,较2020年预算数减少 0万元、下降0 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0 万元,比上年减少0万元,下降 0 %;因公出国(境)费0万元,比上年减少 0 万元,下降  %;公务车购置及运行维护费0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %。遵义市精神病院2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为  0%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市精神病院2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义市精神病院2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市精神病院2021年机关运行经费预算48.3万元,较上年增加1.71万元,主要原因:人员增加。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、工会经费、办公用房水电费及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义市精神病院国有资产原值合计17311.76万元,较上年增加1002.19万元。其中:流动资产5562.55万元,固定资产 933.73万元,长期投资0万元,在建工程 10703.61 元,无形资产 111.87万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义市精神病院2021年政府采购预算共 2247.77 万元,比上年增加1907.7万元,增长560.97%。其中:货物类采购预算共安排 1647.77万元,比上年增加1367.7万元,增长488.34%;工程类预算共安排 600万元,比上年增加550万元,增长1100%;增减变化的原因是:为本年能顺利搬进新院,还需完善相关配套设施,故本年新增预算新建医院办公家具设备购置1200万元、新建医院附属设施建设工程600万元。

四、政府购买服务情况

遵义市精神病院2021年政府购买服务项目 0 个,涉及财政拨款预算 0万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市精神病院2021年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算70万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市精神病院2021年项目支出预算为 1870万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是新建医院购办公家具设备项目1200万元,占项目预算总支出的64.17%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市精神病院2021年部门预算公开报表


     附件:遵义市精神病院2021年部门预算公开报表.xls