遵义市社会福利院2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开

发布时间: 2021-03-31 10:41 字体:[]

公开目录

第一部分 遵义市社会福利院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市社会福利院2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市社会福利院2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释


第一部分 遵义市社会福利院概况

一、部门主要职能

遵义市社会福利院成立于1952年,位于遵义市桃溪寺。是一所收养社会孤、老、残、幼的综合性福利事业单位。主要工作职能如下:

一、社会福利院工作职能:

1、负责收养全市范围内“三无”人员(即:无法定抚养人和赡养人、无劳动能力、无生活来源人员);

2、对入院供养人员的居住环境、生活、文化、医疗、康复、娱乐、休闲设施等方面的建设和管理;

3、建立入院老人的生活、健康档案资料;

4、提高工作人员服务素质,达到服务现代化。

二、儿童福利院工作职能:

1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策,促进我市儿童福利事业发展。

2、收住本市范围内无人抚养的孤儿和弃(婴)童,保障儿童的公民权利、生存、生活和受教育的权利受到法律的保护

3、负责收住孤儿的生活,就医和义务教育等事宜。

4、对入院孤儿履行管护、教育责任,促使其健康成长。

5、办理18周岁以上,或因其他原因离院孤儿的离院手续。

6、宣传对孤残儿童的保护,照顾政策和在孤残儿童工作方面的先进典型,提高全社会对孤残儿童的关爱意识。

7、接收、管理社会各界对儿童福利院的捐助。

8、为符合送养条件的孤儿和弃(婴)童寻找家庭,开展送养工作。

三、老年公寓工作职能:

1依据国家法律、法规和地方规章,以“入住自愿、出寓自由”为原则。接受无人照顾自费托养老人。

2为住养老人提供符合老年人设计规范的居住场所。

3为住养老人提供清洁、卫生、合理的缮食。

4为住养老人生活起居提供生活照料。

5为住养老人进行常规检查并建立健康档案。

6为住养老人提供学习、文化娱乐、健身活动场所。

二、部门预算单位构成

我单位属于财政全额补助事业单位。

内设机构设置,遵义市社会福利院共 9个科(室):办公室、计划财务股、人事教育股、总务股、医务股、护理部、儿童部、收送养办公室、宽阔水茶场退休干部职工服务股。

三、部门人员构成

截至2020年12月31日,遵义市社会福利院总编制人数56人,事业编制 47 人;实有在职人员 42 人;离退休人员181人,退休 181 人。

第二部分 遵义市社会福利院2021年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义市社会福利院2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市社会福利院2021年初部门预算收入总额为1204.26  万元,一般公共预算财政拨款收入 1204.26 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入0  万元,财政专户管理资金收入  0万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入  0万元,其他收入  0万元,上年结转 0万元。

相应安排支出预算1204.26 万元,其中:社会保障和就业支出 1055.08 万元,卫生健康支出 90.74 万元,住房保障支出  58.44万元

遵义市社会福利院2021年部门预算收支总额与2020年相比,减少 59.54万元。主要原因是:退休人员在2020年去世6人,退休人员工资减少。2020年在职工转退休4人,调出1人工资支出减少。

二、部门收入总体情况

遵义市社会福利院2021年收入总额为 1204.26 万元,较上年减少 59.54 万元,主要原因:单位职工人员减少。一般公共预算财政拨款收入1204.26 万元,占2021年部门收入的100 %,较上年减少 59.54万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少)0  万元,主要原因:......;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因:......;财政专户管理资金收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因:......;事业收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因:......;事业单位经营收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少)  0万元,主要原因:......;上级补助收入 0 万元,占2021年部门收入的  %,较上年增加(减少)0  万元,主要原因:......;附属单位上缴收入0  万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少)0  万元,主要原因:......;其他收入  0万元,占2021年部门收入的0  %,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因:......;上年结转0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少)  0万元,主要原因:......。

三、部门支出总体情况

遵义市社会福利院2021年支出预算总额为1204.26 万元,较上年减少59.54万元(主要原因:单位职工人员减少)。其中:基本支出 1084.26 万元,占2021年部门支出的90  %;项目支出 120 万元,占2021年部门支出的 10 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为事业运行支出 65.46万元,占总支出的 5.4 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.9 万元,占总支出的 3.3 %;住房公积金支出 58.44 万元,占总支出的 4.8 %;其他社会保障和就业支出2.74万元,占总支出的 0.2 %;工资福利支出826.97万元,占总支出的 68.7 %;卫生健康支出90.7万元,占总支出的7.5%;项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为福利院运转支出60万元,占总支出的 5 %;三无人员衣被费 40 万元,占总支出的 4 %;非税成本性支出 20 万元,占总支出的 2 %。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市社会福利院2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为 1204.26 万元,本年收入 1204.26 万元,占财政拨收入的100 %;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的 0 %。2021年一般公共预算财政拨款支出 1204.26 万元,其中:一般公共服务社会保障和就业支出 1055.08万元,占财政拨款支出的 87.6 %;卫生健康支出 90.74 万元,占财政拨款支出的 7.5 %;住房保障支出 58.44 万元,占财政拨款支出的 4.84 %; 

遵义市社会福利院2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少59.54万元,主要原因:单位职工人数减少,工资支出减少。

五、一般公共预算支出情况

遵义市社会福利院2021年一般公共预算支出总额  1204.26 万元,较上年减少 59.54 万元,主要原因:位职工人数减少,工资支出减少。其中:基本支出 1084.26 万元,占一般公共预算支出总额的 90 %;项目支出120  万元,占一般公共预算支出总额的 10 %。基本支出中事业单位运行支出为 65.46 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.9 万元,住房公积金支出 58.44 万元,其他社会保障和就业支出2.74万元,工资福利支出826.97万元,卫生健康支出90.7万元。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为福利院运转支出60万元;三无人员衣被费 40 万元;非税成本性支出 20 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市社会福利院2021年一般公共预算基本支出为 1084.26 万元,较上年减少59.24万元,主要原因位职工人数减少,工资支出减少。其中:人员经费 1018.8 万元,占一般公共预算基本支出的94  %;公用经费 65.46 万元,占一般公共预算基本支出的 6 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出 604.08 万元,占人员经费的 59.3 %;对个人和家庭的补助支出 414.72 万元,占人员经费的 38.3 %。公用经费是指商品和服务支出:商品和服务支出65.46 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市社会福利院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.1 万元,较2020年预算数减少 0.4万元、下降80 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。“三公”经费预算为:公务接待费  0.1万元,比上年减少 0.02万元,下降16.7 %。因公出国(境)费 0万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %公务车购置及运行维护费 0 万元,比上年减少  0万元,下降 0 %遵义市社会福利院2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0 %。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市社会福利院2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、政府性基金预算支出情况

遵义市社会福利院2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市社会福利院2021年机关运行经费预算 65.46 万元,较上年减少4.61万元,主要原因:单位职工减少。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义市社会福利院国有资产原值合计 7891.89 万元,较上年增加3933.83万元。其中:流动资产 965.68 万元,固定资产3627.78 万元,在建工程 3278.43 元。

三、政府采购情况

遵义市社会福利院2021年无政府采购预算。

四、政府购买服务情况

遵义市社会福利院2021年无政府购买服务。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市社会福利院2021年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及财政拨款预算 120 万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市社会福利院2021年项目支出预算为 120 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是福利院运转经费项目60万元,占项目预算总支出的 50 %。

七、部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市社会福利院2021年部门预算公开报表


   附件:遵义市社会福利院2021年部门预算公开表.xls