遵义市救助站2020年度部门决算

发布时间: 2021-07-13 10:03 字体:[]


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位是遵义市民政局下属社会福利事业单位,属财政全额拨款事业单位,履行救助城市生活无着流浪乞讨人员职责。集救助管理、未成年人保护和家庭避难(尚未启动)等功能于一体,具备基本救助保护、教育矫治、预防干预和服务保障等功能,以适应遵义市经济社会发展水平,满足救助保护工作的实际需要。

二、机构设置

机构情况:独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。 5(室):办公室、财务股、业务股、人教股、后勤股

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市救助站

财政补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

23

18

0

18

21

第二部分  2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收998.67万元2019年相比,本年收入较2019年增加388.08万元,增长64%主要是因为本年中央与省级流浪乞讨人员困难救助补助专项资金拨款增加,本年拨付189万元,上年拨付69万元。且本年收到下拨的福彩公益金250万元及政府性基金60万元,用于未成年人保护中心建设、购买服务等的专项资金。

2020年度支出1313.58万元,本年支出2019年增加464.98万元降低55%。一方面是由于2019年使用专项资金支付精神病院历年精神病人救治费用71万元,今年尚未支付。且2019年开展留守儿童关爱活动中使用专项资金购买留守儿童困境儿童帮扶慰问“关爱包”73万元。另一方面则是受到新冠疫情的影响,救助人员较上年减少,以及我单位严格控制“三公经费”支出等。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计998.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入687.12万元,占总收入的69%;政府性基金预算财政拨款收入60万元,占6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入251.55万元,占25%。

三、2020年度支出决算情况说明

年支出合计1313.58万元,其中:基本支出462.51万元,占35%;项目支出 851.07万元,占65%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收747.12万元,2019年度财政拨款收入582.46万2019年相比,增加164.66元,增长28%,主要是因为本年中央与省级流浪乞讨人员困难救助补助专项资金拨款增加,本年拨付189万元,上年拨付69万元。且本年收到下拨的政府性基金60万元,用于未成年人保护中心建设、购买服务等的专项资金。

2020年度财政拨款支出597.08万元,2019年度财政拨款支出816.2万元,与2019年相比,减少219.12万元,减少27%。主要一方面是由于2019年使用专项资金支付精神病院历年精神病人救治费用71万元,本年尚未支付。且2019年开展留守儿童关爱活动中使用专项资金购买留守儿童困境儿童帮扶慰问“关爱包”73万元。另一方面则是受到新冠疫情的影响,救助人员较上年减少,以及我单位严格控制“三公经费”支出等。     

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出597.09万元,占本年支出合计的45 %。2019年度一般公共预算财政拨款支出816.2万元2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少219.12万元,减少27%。主要一方面是由于2019年使用专项资金支付精神病院历年精神病人救治费用71万元,本年尚未支付。且2019年开展留守儿童关爱活动中使用专项资金购买留守儿童困境儿童帮扶慰问“关爱包”73万元。另一方面则是受到新冠疫情的影响,救助人员较上年减少,以及我单位严格控制“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出597.09万元,其中社会保障和就业支出550.49万元,占92%;卫生健康支出19.56万元,占3%;住房保障支出27.03万元,占5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.42万元,支出决算为597.09万元,完成年初预算的176%。其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.63万元,支出决算为21.58万元,完成年初预算的116%。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为2.75万元。

(3)流浪乞讨人员救助支出年初预算为272.27万元,支出决算为524.65万元,完成年初预算的193%。

(4)其他社会保障和就业支出年初预算为1.83万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的68%。

(5)事业单位医疗年初预算为7.21万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的130%。

(6)公务员医疗补助年初预算为10.65万元,支出决算为10.18万元,完成年初预算的96%。

(7)住房公积金年初预算为26.83万元,支出决算为27.03万元,完成年初预算的101%。

本年一般公共预算财政拨款支出整预算数大于年初预算数,主要因为:(1)本年正常人员工资调增,补发19年超绩效,在职与退休人员增减相应的工资变动,缴纳各项社保调整等;(2)调整预算下达了年初未纳入预算总额的公务用车运行维护费;(3)本年中央与省级下达的困难群众救助补助资金、以及省级下达的用于社会福利的彩票公益金支出资金均不由我单位年初进行预算,直接下达到我单位,使得调整预算中项目经费增大。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出453.69万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费437.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、人员社保公积金、其他工资福利支出、离退休费;公用经费15.98万元,主要包括水电费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.87万元,支出决算为6.55万元,完成预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是一方面为今年单位严格控制三公经费支出;另一方面则受新冠疫情影响,减少非必要的公务接待、公车出差等支出

2019年度“三公”经费财政拨款支出为10.3万元2019年相比,减少3.75万元,降低36%,主要原因是一方面为今年单位严格控制三公经费支出;另一方面则受新冠疫情影响,减少非必要的公务接待、公车出差等支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算6.55万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.74万元,占88%;公务接待费支出决算0.81万元,占12%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为5.87万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是一方面为今年单位严格控制三公经费支出;另一方面则受新冠疫情影响,减少非必要公车出差等支出

公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少4.26万元,降低43%,减少主要原因是1.2019年对新购买的救助专用车进行车辆改装以适应接送救助人员返乡需要;2.因办公用公务车使用年限达到8年以上,损耗严重2019年进行了维检维修;3.受新冠疫情影响,减少非必要公车出差

2020年未购置公务用车公务用车运行维护费5.74万元,主要用于护送救助人员返乡支出。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为2一辆救助业务专用车,一辆办公用车。

3公务接待费年初预算为2万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的41%,决算数小于预算数的主要原因是一方面为今年单位严格控制三公经费支出;另一方面则受新冠疫情影响,减少非必要的公务接待支出

公务接待费与2019年相比,减少2.2万元,降低73%,减少的主要原因是一方面为今年单位严格控制三公经费支出;另一方面则受新冠疫情影响,减少非必要的公务接待支出2020年国内公务接待21批次,96人次,支出0.8万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为60万元,与2019年相比,增加60万元,主要原因是因为2020年12月收到用于社会福利的彩票公益金支出的资金60万元整,用于未成年人保护中心建设、购买服务等的专项资金,计划2021年进行使用

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元,主要原因是2020年12月收到政府性基金拨款60万元未使用,计划2021年启动未成年人保护中心项目。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额251.55万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入251.55万元。非财政拨款支出决算总额716.5万元,均为其他支出(其中705万元为4月将基建工程中的预付账款科目余额转入在建工程投资科目,实际未发生资金支出)。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目3个,共计3个项目进行了绩效自评,其中转移支付项目2个,年初预算项目1个,共涉及预算资金219万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

项目一:中央困难群众救助补助资金

根据年初设定的绩效目标为:

1、安排城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人医治及流浪乞讨人员救助(含生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、教育矫治等);

2、维持站内管理工作运行开展,广泛动员社会力量积极参与救助工作,建立长效联动机制;

3、不断精进、完善、创新,提升服务水平和管理能力,提升站内救助区域生活环境水平,完善生活、安全等设施;

4、提高站内流浪乞讨人员救助工作,积极实施街头主动巡查救助,保障救助生活照料,加强救助管理力度;

5、加大救助与未成年人保护相关工作、未保及反家暴相关工作交流与宣传,启动未成年人保护中心和反家暴工作。

项目全年预算为150万元,执行数为4万元,完成预算的3%。

下一步改进措施

1、2020年本单位一直在使用2018及2019年结余专项资金进行救助工作的开支,使得当年救助资金有结余;

2、2020年受新冠肺炎疫情影响,单位的救助对象及救助量均减少,且单位减少非必要的护送救助人员送返等;

3、单位在2020年将继续使用救助补助资金开展流浪乞讨人员救助工作,提高站内流浪乞讨人员救助工作水平,按照政策文件拓展救助服务方式,完善救助服务管理内容;

4、单位未成年人保护工作2020年底已启动,反家庭暴力庇护工作还未启动,因此资金未使用。

2021年未成年人保护工作已启动,单位将继续使用该资金进行未成年人保护工作开展。

遵义市救助站转移支付区域(项目)绩效目标自评表(2020年度)

转移支付(项目)名称

中央困难群众救助补助资金

中央主管部门

民政部

地方主管部门

民政局

实施单位

遵义市救助站

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额

150

4

3%

其中:中央补助

150

4

3%

地方资金




其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1:安排城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人医治及流浪乞讨人员救助(含生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、教育矫治等);2:维持站内管理工作运行开展,广泛动员社会力量积极参与救助工作,建立长效联动机制;3:不断精进、完善、创新,提升服务水平和管理能力,提升站内救助区域生活环境水平,完善生活、安全等设施;4:提高站内流浪乞讨人员救助工作,积极实施街头主动巡查救助,保障救助生活照料,加强救助管理力度;5:加大救助与未成年人保护相关工作、未保及反家暴相关工作交流与宣传,启动未成年人保护中心和反家暴工作。

1.良好完成救助危重病人精神病人医疗救治与流浪乞讨人员生活、临时安置、返乡等救助;2.开展了救助开放日等宣传工作,广泛动员社会力量积极参与救助工作,启动未成年人保护工作;3.加强与公安、城管、社区的配合,提升规范救助水平,形成救助长效联动机制;4.提升救助区域生活环境,加安消防、消毒等设备,维护更新监控设备等。5.开展了“寒冬送暖”、“夏送清凉”、“深化文明城市”三次街面主动巡逻救助行动。6.积极实施街头主动救助工作,对于不愿接受救助的流浪乞讨人员,主动为他们提供帮助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

救助对象

>=3000次

1843人天次


在站救助量

>=1000人次

634人次

主动救助巡逻行动

>=2次

3次

救助未成年人

>=80次

77人次

救助精神病人

>=100次

121人次

护送返乡

>=200次

163人次

质量指标

保障救助人员基本生存权益

>=95%

100%


提高站内救助生活环境水平及服务对象生活水平

>=85%

90%


提高站内流浪乞讨人员救助工作力度

>=90%

95%


精准救助对象的准确率与标准率

>=95%

95%


时效指标

实施年度

=2020年

2020年度


接到求助流浪乞讨人员求助信息响应时间

<=5分钟

5分钟


成本指标

返乡、医疗及生活救助

50万元

4万


困境未成年人保护

80万元

0

反家庭暴力庇护

20万元

0

效益指标

社会效益指标

提高流浪乞讨人员及未成年人保护管理与业务开展水平,保障流浪乞讨人员生存生活权益,提升困难群众生活水平

大幅度提升

100%


及时帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况,为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站的求助人员提供临时救助

大幅度提升

90%


提高救助与未保工作宣传力度,号召志愿服务,提升社会公众对救助管理工作的认识,推动社会力量,建立长效联动机制

稳步提升

90%


可持续影响指标

做好流浪乞讨人员救助管理及未成年人保护工作,促进民生改善和社会和谐稳定,发挥“兜底”保障职能

>=95%

95%


提高社会对流浪乞讨人员救助和未成年人保护意识,鼓励社会力量共同参与救助

>=90%

95%


规范救治对象,丰富救助工作内容、形式,加强救助管理机构内部建设管理

>=85%

90%


满意度指标

服务对象满意度指标

积极开展救助行动及救助工作规范,无违规违纪现象,救助人员管理与救助服务水平

>=95%

95%


对救助工作的满意度及政策的知晓率

>=90%

95%


救助人员对救助工作及工作人员的工作服务满意度

>=95%

100%


说明

项目:省级困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助补助)

根据年初设定的绩效目标为1:安排城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人医治及流浪乞讨人员救助(含生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、教育矫治等);2:维持站内管理工作运行开展,广泛动员社会力量积极参与救助工作,建立长效联动机制;3:不断精进、完善、创新,提升服务水平和管理能力,提升站内救助区域生活环境水平,完善生活、安全等设施;4:提高站内流浪乞讨人员救助工作,积极实施街头主动巡查救助,保障救助生活照料,加强救助管理力度;5:加大救助与未成年人保护相关工作、未保及反家暴相关工作交流与宣传,启动未成年人保护中心和反家暴工作。

项目全年预算为39万元,执行数为1万元,完成预算的3%。

一步改进措施

1、2020年本单位一直在使用2018及2019年结余专项资金进行救助工作的开支,使得当年救助资金尚有结余;

2、2020年受新冠肺炎疫情影响,单位的救助对象及救助量均减少,且单位减少非必要的护送救助人员送返;

3、单位在2020年将继续使用救助补助资金开展流浪乞讨人员救助工作,提高站内流浪乞讨人员救助工作水平,按照政策文件拓展救助服务方式,完善救助服务管理内容;

4、单位未成年人保护工作2020年底已启动,反家庭暴力庇护工作还未启动,因此资金未使用。2021年未成年人保护工作已启动,单位将继续使用该资金进行未成年人保护工作开展。

遵义市救助站转移支付区域(项目)绩效目标自评表(2020年度)

转移支付(项目)名称

省级困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助补助)

中央主管部门

民政部

地方主管部门

民政局

实施单位

遵义市救助站

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额

39

1

3%

其中:中央补助

39

1

3%

地方资金




其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1:安排城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人医治及流浪乞讨人员救助(含生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、教育矫治等);2:维持站内管理工作运行开展,广泛动员社会力量积极参与救助工作,建立长效联动机制;3:不断精进、完善、创新,提升服务水平和管理能力,提升站内救助区域生活环境水平,完善生活、安全等设施;4:提高站内流浪乞讨人员救助工作,积极实施街头主动巡查救助,保障救助生活照料,加强救助管理力度;5:加大救助与未成年人保护相关工作、未保及反家暴相关工作交流与宣传,启动未成年人保护中心和反家暴工作。

1.良好完成救助危重病人精神病人医疗救治与流浪乞讨人员生活、临时安置、返乡等救助;2.开展了救助开放日等宣传工作,广泛动员社会力量积极参与救助工作,启动未成年人保护工作;3.加强与公安、城管、社区的配合,提升规范救助水平,形成救助长效联动机制;4.提升救助区域生活环境,加安消防、消毒等设备,维护更新监控设备等。5.开展了“寒冬送暖”、“夏送清凉”、“深化文明城市”三次街面主动巡逻救助行动。6.积极实施街头主动救助工作,对于不愿接受救助的流浪乞讨人员,主动为他们提供帮助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

救助对象

>=3000次

1843人天次


在站救助量

>=1000人次

634人次

主动救助巡逻行动

>=2次

3次

救助未成年人

>=80次

77人次

救助精神病人

>=100次

121人次

护送返乡

>=200次

163人次

质量指标

保障救助人员基本生存权益

>=95%

100%


提高站内救助生活环境水平及服务对象生活水平

>=85%

90%


提高站内流浪乞讨人员救助工作力度

>=90%

95%


精准救助对象的准确率与标准率

>=95%

95%


时效指标

实施年度

=2020年

2020年度


接到求助流浪乞讨人员求助信息响应时间

<=5分钟

5分钟


成本指标

返乡、医疗及生活救助

20万元

1万


困境未成年人保护

10万元

0

反家庭暴力庇护

9万元

0

效益指标

社会效益指标

提高流浪乞讨人员及未成年人保护管理与业务开展水平,保障流浪乞讨人员生存生活权益,提升困难群众生活水平

大幅度提升

100%


及时帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况,为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站的求助人员提供临时救助

大幅度提升

90%


提高救助与未保工作宣传力度,号召志愿服务,提升社会公众对救助管理工作的认识,推动社会力量,建立长效联动机制

稳步提升

90%


可持续影响指标

做好流浪乞讨人员救助管理及未成年人保护工作,促进民生改善和社会和谐稳定,发挥“兜底”保障职能

>=95%

95%


提高社会对流浪乞讨人员救助和未成年人保护意识,鼓励社会力量共同参与救助

>=90%

95%


规范救治对象,丰富救助工作内容、形式,加强救助管理机构内部建设管理

>=85%

90%


满意度指标

服务对象满意度指标

积极开展救助行动及救助工作规范,无违规违纪现象,救助人员管理与救助服务水平

>=95%

95%


对救助工作的满意度及政策的知晓率

>=90%

95%


救助人员对救助工作及工作人员的工作服务满意度

>=95%

100%


说明

项目:救助站运行工作经费

根据年初设定的绩效目标为:

1、救助机构救助工作运行管理、业务开展,不断精进、完善、创新,提升服务水平和管理能力,加大救助宣传力度和联动长效机制;

2、维持站内管理工作运行开展,补充救助人员站内安置所需能源消耗及办公运行资源消耗;

3、提高站内综合事务管理能力及后勤保障服务标准,保障站内救助工作运转所需水电能源运行及保障救助生活照料;

4、提升办公信息化及救助安全检查水平,更好的对接社会对救助工作的新要求,提升救助服务质量与救助管理水平。

项目全年预算为30万元,执行数为29万元,完成预算的97%。

项目支出绩效自评表

单位(盖章):遵义市救助站

填报日期:2021年7月8日

项目编码:

项目名称

救助站运行工作经费

主管部门名称

遵义市民政局

主管部门代码


项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

30

29

10

97%

9

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

30

29

10

97%


 其中:上级补助

0





本级安排

30

29

10

97%


  其他资金

0

0




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、救助机构救助工作运行管理、业务开展,不断精进、完善、创新,提升服务水平和管理能力,加大救助宣传力度和联动长效机制;2、维持站内管理工作运行开展,补充救助人员站内安置所需能源消耗及办公运行资源消耗;3、提高站内综合事务管理能力及后勤保障服务标准,保障站内救助工作运转所需水电能源运行及保障救助生活照料;4、提升办公信息化及救助安全检查水平,更好的对接社会对救助工作的新要求,提升救助服务质量与救助管理水平。

1、保障站内流浪乞讨人员救助工作,未成年人保护工作运转所需水、电等能源消耗;2、提升办公信息化及安全消防水平,提升了救助入站安全检查力度,救助业务信息化水平;3、提高综合事务能力及后勤总务保障能力,使得我站开展工作更加顺利;4、加强救助与未保工作培训学习交流,强化工作技能与人员建设,提高服务意识;5、巩固创文成果,保障街面无流浪乞讨未成年人,进一步履行好兜底职责;6、更好的对接社会对救助工作的新要求,提升救助服务质量与救助管理水平,并逐渐启动未成年人保护工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

能源使用人天次

≥9400人天次

9500人天次

5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


救助人次数

≥1300人次

1843人天次

5

4


综合事务管理与后勤服务对象

≥1000人

1100人

5

5


主动巡逻救助行动

≥2次

2次

5

5


质量指标

安全监控覆盖率、安全防护水平

≥80%

95%

4

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4


综合事务管理与后勤服务水平

有效提高

有效提高

4

4


救助全过程记录、业务资料电子信息化录入备档

逐步开展

顺利开展

4

4


时效指标

使用年度

2020年

2020年

5

5


成本指标

水电能耗

15万元

11万元

4

3

节约水电能源开支剩余

综合事务开展

10万元

13万元

5

5


办公、安全及救助生活设备

5万元

5万元

4

4


效益指标(30分)

社会效益指标

提高救助工作及未成年人保护工作管理与业务开展水平,保障流浪乞讨人员生存生活权益

90%

95%

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


提高救助与未保宣传力度,号召志愿服务,建立长效联动机制

顺利开展

顺利开展

5

5


巩固创文成果,开展未成年人保护工作,保障街面无流浪乞讨未成年人,进一步履行好兜底职责

95%

95%

5

5


其他效益指标

提高干部职工业务工作水平及工作作风,鼓励个人学习提高,提供培训与交流机会

有效提高

有效提高

5

5


加强办公信息化高效化,提高单位综合事务运行管理效率

有效提高

有效提高

5

5


可持续影响

促进民生改善和社会和谐稳定,履职兜底责任,提高社会对流浪乞讨人员未成年人保护工作力度,号召社会力量共同参与

有效提高

有效提高

5

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

救助行动开展、救助人员管理及救助服务水平,救助人员对救助工作及工作人员的服务满意度

95%

95%

5

同效益指标得分计算方式。

5


积极开展救助行动及救助工作规范,规范工作流程,无违规违纪现象

95%

100%

5

5


总         分

97


、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度机关运行经费支出

2020年度政府采购支出情况说明

部门2020年度政府采购支出总额70.52万元,其中:政府采购货物支出32.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.6万元。

2020年度国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本单位共有车辆2辆,均为其他用车一辆为救助业务专用车,一辆为办公用车;单位价值50万元(含)以上的通用设备单位价值100万元(含)以上的专用设备。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)机关事业单位职业年金缴费支出指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)流浪乞讨人员救助支出用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十)其他社会保障和就业支出指事业单位除养老、医疗、工伤保险等支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一)事业单位医疗财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二)公务员医疗补助财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三)住房公积金指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:遵义市救助站2020年部门决算公开报表


附件:遵义市救助站2020年部门决算公开报表.xls