遵义市社会福利院2020年度部门决算

发布时间: 2021-07-13 10:18 字体:[]

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

为社会“三无”对象(含市救助站送来的无法送回原籍安置的城市流浪乞讨人员)提供“五保”(保吃、保穿、保住、保医、保葬)供养服务;为其他社会老人提供自费代养服务;承担全市(红花岗区、仁怀市除外)孤、弃婴(童)的收养安置。

二、机构设置

本单位内设机构7个,具体是:办公室、规划财务科、总务科、医务科、儿童部、护理部、退休服务股

下属事业单位0个。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市社会福利院

财政补助事业单位

2

……

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

56

42

182

第二部分  2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3411.04万元,与2019年相比,增加850.98元,增长25%,主要原因是我单位于2020年1月1日与原遵义市宽阔水茶场合并,原遵义市宽阔水茶场在职工职工6人,退休职工138人

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2657.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2107.43万元,占79.3%;政府性基金预算财政拨款收入19.8万元,占0.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0。其他收入530.36万元,占20%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2555.9万元,其中:基本支出1868.87万元,占73.11%;项目支出 687.04万元,占26.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2541.07元,2019年相比,增加768.95元,增长30.26%,主要原因是我单位于2020年1月1日与原遵义市宽阔水茶场合并,原遵义市宽阔水茶场在职工职工6人,退休职工138人       

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预支出2181.73万元,占本年支出合计的85.36 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加836.53万元,增长62.19%,主要原因是我单位于2020年1月1日与原遵义市宽阔水茶场合并,原遵义市宽阔水茶场在职工职工6人,退休职工138人

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2080505 科目(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.27万元,占2%2080506科目(类)机关事业单位职业年金缴费支出12.23万元,占0.6%2080804 优抚事业单位支出科目(类)支出:30.00万元,占1.4%2081001 科目(类)儿童福利支出:113.00万元,占5.2%2081002科目(类)老年福利支出70.00万元,占3.2%2081005科目(类)社会福利事业单位支出:1671.75万元,占76.63%2082001科目(类)临时救助支出1万元,占0.005%2089901科目(类)其他社会保障和就业支出81.25万元,占3.73%2101102科目(类) 事业单位医疗支出:22.42万元,占1.02%2101103科目(类)  公务员医疗补助支出:59.97万元,占2.8%2210201科目(类住房公积金支出:65.27万元,占3.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1264万元,支出决算为2181.73万元,完成年初预算的100%。其中:

1)一般公共服务支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为46万元,支出决算为41.27万元,完成年初预算的90%。决算数于预算数的主要原因是单位在职转退休4人,调出1人

2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为17万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职转退休人员核算较大

32081005社会福利事业单位,年初预算为1047万元,支出决算为1671.75万元,完成年初预算的1.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整、选调职工2人、退休死亡6人

42089901其他社会保障和就业支出年初预算为4万元,支出决算为81.25万元,完成年初预算的20.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出儿童福利院儿童支出78.64万元

52101102事业单位医疗年初预算为17万元,支出决算为22.42万元,完成年初预算的1.32%。决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员2人、医疗保险调整

62101103公务员医疗补助年初预算为66万元,支出决算为59.97万元,完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世6人

72210201住房公积金年初预算为67万元,支出决算为65.27万元,完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休4人

(8)2080804优抚事业单位支出年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨专项资金

(9)2081001儿童福利支出,年初预算为0万元,支出决算为113万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨专项资金

(10)2082001临时救助支出年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是是上级下拨专项资金

(11)2081002老年福利支出,年初预算为0万元,支出决算为70万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是是上级下拨专项资金

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1835.56万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1721.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费抚恤金 、生活补助、其他个人和家庭的补助;公用经费113.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为9.8万元,完成预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情影响出差减少。与2019年相比,减少0.8万元,降低7.5%,主要原因是差旅费减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算9.8万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.095元,占0.97%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是因公出国(境)费。因公出国(境)费与2019年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,增加(或减少)的原因主要因公出国(境)费。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为17万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的69.5%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减0.57万元,降低5.60%,减少主要原因是疫情影响

其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费9.73万元,主要用于车辆停车费、洗车费、过路费等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.095万元,完成年初预算的9.5%,决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出控制。公务接待费与2019年相比,减少2215万元降低233%,减少的主要原因是三公经费支出控制2020年国内公务接待3批次,20人次,支出0.095万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费0批次,0人次,支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为19.8元,与2019年相比,减少280.4万元,降低93.4 %,主要原因是项目支出减少。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为13.5万元,2019年相比,减少55.48万元,降低80.43 %,主要原因是项目支出减少。其中:

1)用于社会福利的彩票公益金支出儿童助学金及老年公寓维修支出13.5万元;

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额530.37万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入530.37万元。非财政拨款支出决算总额374.17万元,其中:

1)社会福利事业单位支出374.17万元。

十一、预算绩效情况说明

一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目4个,共计4个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金253万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:三无对象生活及衣被费项目

根据年初设定的绩效目标为 1.规范管理使用该项资金,使单位福利院对象生活水平得到提升,促进社会稳定发展。  2、为单位福利院服务对象解决医疗费用问题,提高服务对象就医条件。 3.全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 。项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是:1、项目预算规范;2、合理安排资金使用;3、全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数。下一步改进措施:我院将在今后的工作后,继续规范项目绩效支出,严格遵守财务规范制度,切实履行兜底保障职能,切实保障供养对象基本权益。附表:

项目支出绩效自评表

单位(盖章):遵义市社会福利院

填报日期:



项目编码:

项目名称

三无对象生活及衣被费

主管部门名称

遵义市民政局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

40

40

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

40

40




        其中:上级补助






             本级安排

40

40




        其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

  1.规范管理使用该项资金,使单位福利院对象生活水平得到提升,促进社会稳定发展。  2、为单位福利院服务对象解决医疗费用问题,提高服务对象就医条件。 3.全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 。

  1.规范管理使用该项资金,使单位福利院对象生活水平得到提升,促进社会稳定发展。  2、为单位福利院服务对象解决医疗费用问题,提高服务对象就医条件。 3.全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

福利院服务对象

≥69人

≥69人

20分

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20


质量指标

提高福利院服务对象生活水平及就医条件

95%

95%

10分

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

9.5


时效指标

实施时间

2020年

2020年

10分

10


成本指标

福利院服务对象生活及医疗

40万

40万

10分

10


"效益指标(30分)"

社会效益指标

有效提高该项经费的使用效益,全面提升福利院服务对象幸福指数

大幅度提高

95%

30分

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

28.5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

主要领导对福利院工作的满意度

95%

95%

10分

同效益指标得分计算方式。

9.5


改善福利院服务对象生活水平及就医条件,服务对象满意度

95%

95%

总         分

97.5


绩   效  自  评

1、项目预算规范;2、合理安排资金使用;3、全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 。

(二)项目二福利院运行维护项目

根据年初设定的绩效目标为:使全院服务对象得到及时救助,促进社会稳定发展;全面提升服务意识和水平,为救助对象提供稳定保障,切实解决全院服务对象救助问题。保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是:1、项目预算规范;2、合理安排资金使用;3、全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数。下一步改进措施:我院将在今后的工作后,继续规范项目绩效支出,严格遵守财务规范制度,切实履行兜底保障职能,切实保障供养对象基本权益。附表:

项目支出绩效自评表

单位(盖章):遵义市社会福利院

填报日期:




项目编码:

项目名称

福利院运行维护

主管部门名称

遵义市民政局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

60

60

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

60

60




其中:上级补助






            本级安排

60

60




 其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

使全院服务对象得到及时救助,促进社会稳定发展;全面提升服务意识和水平,为救助对象提供稳定保障,切实解决全院服务对象救助问题。保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。

使全院服务对象得到及时救助,促进社会稳定发展;全面提升服务意识和水平,为救助对象提供稳定保障,切实解决全院服务对象救助问题。保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

福利院运行维护

≥203人

≥203人

20

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20


质量指标

提高服务对象生活水平

95%

95%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

9.5


时效指标

实施时间

2020年

2020年

10

10


成本指标

福利院运行维护

60万

60万

10

10


"效益指标(30分)"

社会效益指标

有效提高该项经费的使用效益,全面提升福利院服务对象幸福指数

大幅度提高

95%

30

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

28.5


保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。

大幅度提高

95%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

主要领导对福利院工作的满意度

95%

95%

10

同效益指标得分计算方式。

9.5


改善福利院服务对象生活水平及就医条件,服务对象满意度

95%

95%

总         分

97.5


绩   效  自  评

1、项目预算规范;2、合理安排资金使用;3、全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 ,保障职工利益,维护社会稳定。

(三)项目非税收入成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标为:使全院服务对象得到及时救助,促进社会稳定发展;全面提升服务意识和水平,为救助对象提供稳定保障,切实解决全院服务对象救助问题。保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算为20万元,执行数为7.8万元,完成预算的40%。主要的产出和效果是:保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 下一步改进措施:我院将在今后的工作后,继续规范项目绩效支出,严格遵守财务规范制度,切实履行兜底保障职能,切实保障供养对象基本权益。附表:

项目支出绩效自评表

单位(盖章):遵义市社会福利院

填报日期:




项目编码:

项目名称

非税收入成本性支出

主管部门名称

遵义市民政局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

20

7.8

10

39%

8

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

20

9




  其中:上级补助






             本级安排

20

9




  其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。

保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。  

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

非税收入成本性支出

≥23人

≥23人

20

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20


质量指标

提高服务对象生活水平

95%

95%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

9.5


时效指标

实施时间

2020年

2020年

10

10


成本指标

非税收入成本性支出

20万

7.8万

10

10


"效益指标(30分)"

社会效益指标

有效提高该项经费的使用效益,全面提升福利院服务对象幸福指数

大幅度提高

95%

30

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

28.5


保障职工劳动报酬,保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。

大幅度提高

95%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

主要领导对福利院工作的满意度

95%

95%

10

同效益指标得分计算方式。

9.5


改善福利院服务对象生活水平及就医条件,服务对象满意度

95%

95%

总         分

95.5


绩   效  自  评

1、项目预算规范;2、合理安排资金使用;3、全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 ,保障职工利益,维护社会稳定。

(四)项目中央困难群众救助补助资金

根据年初设定的绩效目标为:我院2020年项目支出绩效目标为转移支出中央困难群众救助补助资金(孤儿基本生活保障、特困人员补助资金)主要为儿童福利院儿童、福利院服务对象得到及时救助,促进社会稳定发展;全面提升服务意识水平,为儿童福利院儿童、福利院服务对象提供稳定保障,保障儿童、福利院服务对象衣食住行、就医切实解决全院儿童福利院和福利院服务对象生活问题。项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算为133万元,执行数为133万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是:1、项目预算规范;2、合理安排资金使用;3、全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数。下一步改进措施:我院将在今后的工作后,继续规范项目绩效支出,严格遵守财务规范制度,切实履行兜底保障职能,保障儿童和福利院供养对象基本权益。

项目支出绩效自评表

单位(盖章):遵义市社会福利院

填报日期:




项目编码:

项目名称

中央困难群众救助补助资金

主管部门名称

遵义市民政局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

133

133

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

133

133




其中:上级补助






             本级安排

133

133




  其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.规范管理使用该项资金,使单位福利院、儿童福利院对象生活水平得到提升,促进社会稳定发展。  2、为单位福利院、儿童福利院服务对象解决医疗费用问题,提高服务对象就医条件。 3.全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 。

1.规范管理使用该项资金,使单位福利院、儿童福利院对象生活水平得到提升,促进社会稳定发展。  2、为单位福利院、儿童福利院服务对象解决医疗费用问题,提高服务对象就医条件。 3.全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

福利院服务对象

≥71人

≥71人

20

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20


数量指标

儿童福利院儿童

≥69人

≥69人

质量指标

提高福利院、儿童福利院服务对象生活水平及就医条件

95%

95%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

9.5


时效指标

实施时间

2020年

2020年

10

10


成本指标

福利院、儿童福利院服务对象生活及医疗

133万

133万

10

10


"效益指标(30分)"

社会效益指标

有效提高该项经费的使用效益,全面提升福利院服务对象幸福指数

大幅度提高

95%

30

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

28.5


有效提高该项经费的使用效益,全面提升儿童福利院儿童幸福指数

大幅度提高

95%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

主要领导对福利院工作的满意度

95%

95%

10

同效益指标得分计算方式。

9.5


改善福利院服务对象生活水平及就医条件,服务对象满意度

95%

95%

总         分

97.5


绩   效  自  评

1、项目预算规范;2、合理安排资金使用;3、全面提升服务意识,为服务对象提供稳定保障,提高服务对象幸福指数 ,保障职工利益,维护社会稳定。

、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是单位儿童、福利院服务对象用车;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)名词解释

2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 :机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080804 :优抚事业单位支出,反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

2081001 :儿童福利,反映对儿童福利服务方面的支出。

2081002 :老年福利,反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2081005 :社会福利事业单位,反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

2082001 :临时救助支出,反映用于城乡生活困难的临时救助支出。

2089901 :其他社会保障和就业支出,反映其他用于社会保障和就业方面的支出

2101102 :事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2101103 :公务员医疗补助,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2210201 :住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

2296002 :用于社会福利的彩票公益金支出,反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件:遵义市社会福利院单位2020年部门决算公开报表


附件:遵义市社会福利院单位2020年部门决算公开报表.xls