遵义市民政局2016年部门决算及“三公”经费决算信息
2017-07-20 11:21:00  来源:遵义市民政局规划财务科    
 

一、部门主要职能

(一)主要负责拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划,拟订民政工作规章和政策,并组织实施和监督检查。

(二)管理和指导全市社会组织、优待抚恤、退伍军人安置、防灾减灾、城乡社会救助、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流浪乞讨人员救助、福利彩票发行、“双拥”日常工作业务、老龄事务、军休干部管理等各项工作。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成:遵义市民政局除局本级外,共有九个二级单位(见下表)

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市民政局

行政单位

2

遵义市老龄工作委员会办公室

参公管理事业单位

3

遵义市军用饮食供应站

参公管理事业单位

4

遵义荣誉军人康复医院

财政全额补助事业单位

5

遵义市社会福利院

财政全额补助事业单位

6

遵义市精神病院

财政全额补助事业单位

7

遵义市务川精神病院

财政全额补助事业单位

8

遵义市宽阔水茶场

财政全额补助事业单位

9

遵义市救助管理站

财政全额补助事业单位

10

遵义市军队离退休干部休养所

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

411

276

38

238

377

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

(九)政府采购情况表(公开09)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

12016年度收入决算总额为271,237,933.90元,比上年增加73,843,944.05 元,同比增长37.75%,其原因是民政项目经费投入和民政部门其他收入增加。其中:

1)财政拨款收入130,219,660元,占48%

2)事业收入30,500,840.09元,占11.2%

3)其他收入23,235,431.17元,占8.6%

4)年初结转和结余87,282,002.64,占32.2%

22016年度支出决算总额为271,237,933.90元,比上年增加73,843,944.05元,同比增长37.75%,其原因主要是民政项目经费投入增加。其中:

1)基本支出89,013,132.89元,占32.8%;

2)项目支出53,024,952.30元,占19.5%;

3)年末结转和结余121,784,502.84元,占44.9%

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

12016年度公共预算财政拨款收入88,427,660.00元,比上年增加13,155,712.47元,同比增长17.5 %,其原因主要是民政项目经费投入增加。其中:财政拨款收入88,427,660.00元;

22016年度公共预算财政拨款支出决算82,382,336.28元,比上年增加8,975,289.14元,同比增长12%,其原因主要是基本支出的经费增加。其中:

1)基本支出65,076,381.60元,是用于保障民政部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为25,333,847.54; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为33,382,323.61元;办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费6,360,210.45元。

2)项目支出17,305,954.68元,是用于民政部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

一般公共服务支出1,720,000.00元,用于“两节”、 “八一”双拥慰问经费;

民政管理事务支出3,460,655.35元,用于保障局机关及下属事业单位基本支出、拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、部队供应及其他民政管理事务支出;

抚恤支出2,675,258.76元,下拨全市用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助,优抚事业单位及其他优抚支出;
  
退伍安置经费支出16,400.00元,用于退役士兵管理教育、军队离退休干部服务管理及其他退役安置支出;

社会福利支出1,043,467.86元,下拨全市用于孤儿生活补助、假肢矫形,社会福利事业单位及其他社会福利支出;

自然灾害生活救助支出2,994,853.00元,下拨全市用于自然灾害救助以及救灾储备物资采购、仓储、运输等支出;           

最低生活保障265,686.62元,下拨用于全市城乡低保象生活补助;

临时救助3,681,735.12元,下拨全市用于城乡贫困人员临时生活救助,流浪乞讨机构及生活无着的流浪乞讨人员生活救助等支出;

医疗保障支出1,350,991.37元,下拨全市用于伤残军人伤残等级鉴定、伤残军人疗养、优抚对象巡回医疗等支出;    

其他城乡社区支出96,906.60元,主要用于市老龄委办公用房房租费。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

12016年度收入决算总额为49,958,266.67元,比上年减少7,684,965.52元,同比降低13.3%,其原因是减少了民政公益性项目投入。

22016年度支出决算总额为49,958,266.67元,比上年减少7,684,965.52元,同比降低13.3%,其原因是减少了民政公益性项目投入。主要是用于社会福利的彩票公益金支出19,624,188.32元,年末结转和结余30,334,078.35元。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1,384,997.34元,比上年增加182,083.23元,增长了15%。主要原因是:市直机关行政单位实行车改后,发放车补,增加了其他交通费用的支出。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,根据《政府采购法》的规定,当年政府采购金额5,394,441.76元,占预算的98%。其中:货物采购类3,638,372.00元,占预算的97.7%;服务采购类1,756,069.76元,占预算的100%

(六)2016年度资产情况说明

2016年年初资产总额232,284,448.46元,当年增加92,125,960.49(即:增加流动资产、车辆、电脑、在建工程等,增加金额92,446,760.49元,减少车辆一台,减少金额320,800.00),年末资产总额324,410,408.95元,其中:流动资产188,453,096.47元,固定资产45,145,519.58元,在建工程90,761,792.90元,无形资产50,000.00元。

我部门共有车辆28辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是儿童、福利院收养人员、光荣院人员等生活用车;伤残军人到上级医院治疗,肢体康复中心赴各县开展伤残军人假肢更换、修复及伤残军人康复理疗接送工作用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额107,135,041.13元,其中:事业收入30,500,840.09元,其他收入23,235,431.17元,年初结转和结余53,398,769.87元,非财政拨款支出决算总额107,135,041.13元,其中:优抚事业单位支出5,589,530.95,社会福利事业单位支出34,442,029.64元,年末结转和结余67,103,480.54 元。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算951,315.73元,占年初预算的104 %,其原因是车辆运行的费用在编制预算时是按车辆编制数预算的,但实有车辆数比编制数大;而车辆购置费年初原由市财政统一安排,目前市直行政单位已实行车改,事业单位即将实行车改,市级就未安排车辆购置费预算。比上年减少409,276.27元,同比降低30%,其原因是市直机关行政单位实行了车改,降低了车辆运行费用。其中:

1、因公出国()费。2016年度没有此项费用发生。

2、公务用车购置及运行费。2016年,公务用车保有量24辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算750,479.43元。

2016年,按照汽车配备标准和编制要求,车辆购置费原由市财政统一安排,考虑到市直行政机关已实行车改,事业单位即将实行车改,市级就未安排车辆购置费预算。

公务用车运行费750,479.43元,占年初预算的107 %,其原因是车辆运行的费用在编制预算时是按车辆编制数预算的,但实有车辆数比编制数大,所以实际支出略有超出。比上年减少118,386.48元,同比降低13.6%,其原因是市直行政单位进行车改,加上执行厉行节约,减少了开支。主要用于部门28辆车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。其中,燃料费277,676.62元、维修费322,705.26元、路桥费52,533.42元、保险费97,564.13元,平均每辆26,802.84/ 年。

3、公务接待费。2016年度公务接待批次为253批,接待人数为1984人,支出决算200,836.30元,占年初预算的93.3%,其原因是严格执行八项规定和厉行节约,控制开支。比上年增加30,595.30元,同比增长了18%,其原因是今年增加了一个决算公开的单位,增加了汇总数据;上级部门检查工作和外来单位考察学习的增多。

 

                                         2017年7月19

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